План сокращения бюджетного дефицита

Что такое дефицит бюджета?

 Дефицит бюджета - это финансовый недостаток, который возникает, когда расходы превышают доходы за финансовый год. Округ 118 закончил 2024-25 финансовый год с дефицитом в 2,5 миллиона долларов. Этот дефицит распространился на бюджет 2025-26, который был утвержден Советом образования 18 сентября и включал дефицит в 4,2 миллиона долларов в операционных фондах. 

Почему мы оказались в такой ситуации?

После анализа расходов за 2024-25 финансовый год было установлено, что дефицит бюджета был обусловлен рядом факторов. К значительным факторам, повлиявшим на превышение неаудированных расходов бюджета на 2024-25 год, относятся:

• Бюджет замещения

• Штатное расписание

• Бюджет на обучение за пределами района

• Бюджет на перевозки за пределы района

• Более низкие, чем ожидалось, доходы государства

Команда нашего кабинета министров продолжила работу над трехлетним планом по сокращению бюджетного дефицита (BDR), который включает в себя анализ факторов, повлиявших на исполнение нашего бюджета. К ним относятся:

• При составлении бюджета по некоторым направлениям мы исходили из предыдущего бюджета, а не из фактических доходов и расходов предыдущего года (например, включение повышенных расходов на транспорт и размещение детей за пределами района), 

• Расходы на персонал, связанные с возвращением программ специального образования, были учтены не полностью, и 

• Значительное снижение доходов штата, в особенности возмещения транспортных расходов и других категорий финансирования.

Каков план?

Администрация разработала 3-летний план сокращения бюджетного дефицита (BDR), который должен вернуть округ 118 к сбалансированному бюджету в течение трех лет. Сайт Проект плана развития BDR включает в себя анализ основных причин дефицита, определение действий по сокращению бюджета, а также обеспечение четких и точных моделей бюджетирования и мониторинга в будущем.

Что ожидать: 

Год 1: 

В D118 были проведены целевые оперативные сокращения и заморожены резервные кадровые планы. До утверждения бюджета команда кабинета министров определила и реализовала сокращения на 850 тысяч долларов. Дополнительные сокращения бюджета этого года, которые могут быть осуществлены, будут выявляться и учитываться в течение года.

Год 2:

Основная часть плана BDR будет реализована в течение 2026-27 учебного года. Наш план начнется с сокращения операционных расходов (и изучения возможности увеличения платы за обучение), затем будет включать сокращение штата административного и вспомогательного персонала, и, наконец, при необходимости мы рассмотрим возможность создания сертифицированных штатных должностей. 

Год 3: 

Определите и осуществите сокращение штата, которое может быть достигнуто за счет выбытия персонала, а также любые дополнительные сокращения, которые необходимо осуществить после анализа последствий сокращений первого и второго годов. Это будет постоянный процесс мониторинга исполнения бюджета и прогресса, чтобы определить любые дополнительные корректировки в работе D118 или в штатном расписании. 

Когда округу стало известно о дефиците бюджета?

При составлении бюджета на 2024-25 финансовый год в июле 2025 года округ 118 обнаружил значительный дефицит бюджета. Администрация немедленно уведомила Совет по образованию и приступила к поиску источника дефицита. Более высокие, чем ожидалось, цифры в бюджете на 2024-25 год привели к завышенным прогнозам в предварительном бюджете на 2025-26 финансовый год. Чтобы решить эту проблему, администрация разработала план действий, включая разработку и реализацию 3-летнего плана BDR, для борьбы с дефицитом. 

Что привело к дефициту бюджета?

На бюджет 2024-25 гг. повлияли более низкие, чем ожидалось, доходы штата, особенно возмещение транспортных расходов и другие категориальные виды финансирования. Существенные факторы, повлиявшие на превышение наших неаудированных расходов над бюджетом, включают:

• Бюджет замещения

• Штатное расписание

• Бюджет на обучение за пределами района

• Бюджет на такси за пределами района

Какие меры будут предприняты округом в ответ на дефицит бюджета?

Команда кабинета округа 118 продолжает усердно работать над нашим План по сокращению бюджетного дефицита (BDR). Мы также продолжаем получать информацию от наших зданий и департаментов и будем продолжать мозговой штурм и разрабатывать варианты сокращения оперативного, административного и вспомогательного персонала по мере того, как мы будем двигаться к намеченному сокращению. Мы также готовим проект пятилетнего финансового прогноза, который мы продолжим дорабатывать, чтобы уточнить нашу цель по сокращению BDR.

Наши усилия по BDR начались с сокращения операционных расходов (и изучения возможности повышения платы), затем были определены сокращения штата административного и вспомогательного персонала, и, наконец, при необходимости будут рассмотрены сертифицированные штатные должности. Основными факторами плана являются прозрачность, обеспечение точности бюджета в дальнейшем, а также удержание сокращений как можно дальше от студентов, избегая сокращения программ в максимально возможной степени. 

Какие пункты включены в первый год реализации плана по сокращению бюджетного дефицита?

• Должности в резервном штате заморожены, однако это не включает в себя текущие вакантные должности по всему округу

• Сокращение отдельных бюджетов, не включая бюджеты зданий

• Сокращение количества почтовых рассылок до одного раза в год, использование электронных средств связи

• Замены и поездки в рамках профессионального развития оцениваются и будут сокращены

• Оценка эффективности программы помощи сотрудникам в первом семестре 2025-26 учебного года

• Прекращение предоставления бесплатных консультационных услуг для сотрудников

• Расторжение договора с терапевтической собакой

• Расторгнуть контракт с Easter Seals на обслуживание K-12

• Сокращение бюджета на кухонное оборудование

• Сокращение бюджета на летнее обслуживание

• Пересмотр и продление цикла принятия учебников

Как это отразится на налогах на недвижимость в округе?

Согласно "Школьному отчету", в 2023-24 учебном году 74,8% финансирования округа 118 будет осуществляться за счет местных средств (например, налогов на недвижимость и сборов), 20,4% - за счет средств штата и 4,9% - за счет федерального финансирования. Округ 118 работает вместе с другими школами округа Лейк в рамках налогового лимита, который ограничивает рост налогов на недвижимость индексом потребительских цен (ИПЦ) или 5%, в зависимости от того, что меньше. Округ также получает выгоду от нового роста местной собственности. 

Округ 118 стремится вернуться к сбалансированному бюджету в течение трех лет путем внесения изменений в операционную деятельность и штатное расписание. На данный момент наш план не предусматривает проведение референдума о повышении местных налогов сверх предельного уровня.

Как это повлияет на студентов, персонал и программы?

Округ 118 стремится сохранить качество образования, предоставляемого учащимся, не допустить сокращения расходов, насколько это возможно, и по возможности избежать сокращения программ. Наши усилия по сокращению бюджетного дефицита начинаются с уменьшения операционных расходов (и изучения возможности увеличения сборов), затем определяются сокращения штата административного и вспомогательного персонала, и, наконец, при необходимости будут рассмотрены сертифицированные штатные должности. 

По мере выявления изменений в операционной деятельности и штатном расписании, воздействие на студентов, персонал и программы будет доводиться до сведения общественности. 

Как сообщество может оставаться в курсе событий?

Чтобы всегда быть в курсе точных и своевременных обновлений, мы рекомендуем нашему сообществу использовать эту веб-страницу в качестве основного ресурса. Эта страница будет регулярно обновляться и содержать самую свежую информацию, включая ключевые решения, потенциальные последствия и информацию о ходе работ. 

Как округ 118 будет обеспечивать качественное образование и вспомогательные услуги в условиях бюджетного дефицита? 

Администрация округа 118 и Совет по образованию стремятся свести к минимуму воздействие на учебный процесс и услуги по поддержке учащихся. Нашим главным приоритетом является защита высококачественного образования и основных вспомогательных услуг, доступных всем учащимся. 

Как повлияли на округ 118 изменения в федеральном и государственном финансировании?

Финансирование штата выросло меньше, чем прогнозировалось, а федеральное финансирование значительно сократилось в бюджете на 2025-26 годы, что негативно сказалось на наших финансовых прогнозах, а также способствовало необходимости принятия мер по сокращению бюджетного дефицита. 

Почему округ 118 нанял так много новых сотрудников за лето? 

План программирования и комплектования штата округа 118 был составлен до того, как стало известно о дефиците бюджета. После того как дефицит стал очевиден, были наняты сотрудники только на основные должности, а резервные штатные единицы были заморожены. После того как станет известно о последствиях изменений в работе для снижения расходов, округ будет проводить сокращение штата системно и взвешенно.